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上海市人民政府参事室2014年度部门决算

发布时间:2015/8/28 9:38:22

第一部分上海市人民政府参事室概况

  一、主要职能

  (一)组织市政府参事对政府工作的有关方针、政策的实施情况进行调查研究,反映真实情况,参政议政、建言献策、咨询国是、统战联谊。

  (二)按要求组织市政府参事对有关法律、法规草案及本市有关地方性法规、规章草案进行研究,提出意见和建议。

  (三)贯彻执行党的统一战线政策,支持、组织市政府参事参加爱国统一战线工作。

  (四)对市政府参事在参政、咨询工作中存在的共性问题,组织研讨,交流经验,提出解决意见。

  (五)组织市政府参事学习中共中央、国务院和市委、市政府制定的方针、政策,并在工作中贯彻执行,不断提高市政府参事的政策理论水平。

  (六)组织市政府参事参与同国外政府咨询机构的交流与合作。

  (七)承办国务院参事及外省(市)政府参事来沪调研、考察等工作。

  (八)承办遴选市政府参事的有关工作。

  (九)负责为市政府参事履行职责提供服务。

  (十)承办市政府交办的其他事项。

  二、部门决算单位构成

  从预算单位构成看,上海市人民政府参事室部门决算包括:上海市人民政府参事室本级决算。

  纳入上海市人民政府参事室2014年度部门决算编制范围的单位名单见下表:

 

序号

单位名称

备注

1

上海市人民政府参事室

 

 

  第二部分上海市人民政府参事室2014年度部门决算表

  2014年度财务收支决算总表

  单位:万元

 

收入

支出

项目

决算数

项目

决算数

财政拨款

2,083.35

一般公共服务

1,873.21

其中:政府性基金

 

外交

 

事业收入

 

国防

 

事业单位经营收入

 

公共安全

 

其他收入

0.38

教育

 

 

 

科学技术

 

 

 

文化教育与传媒

 

 

 

社会保障和就业

166.26

 

 

医疗卫生

13.42

 

 

节能环保

 

 

 

城乡社区事务

 

 

 

农林水事务

 

 

 

交通运输

 

 

 

资源勘探电力信息等事务

 

 

 

商业服务业等事务

 

 

 

金融监管等事务支出

 

 

 

援助其他地区支出

 

 

 

国土资源气象等事务

 

 

 

住房保障支出

18.01

 

 

粮油物资储备事务

 

 

 

其他支出

 

本年收入合计

2,083.73

本年支出合计

2,070.89

动用历年结余

 

本年结余

12.84

合计

2,083.73

合计

2,083.73

 

  2014年度财政拨款支出决算表

  单位:万元

 

项目

财政拨款支出

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

201

 

 

一般公共服务支出

1,873.21

692.18

1,181.03

201

03

 

政府办公厅(室)及相关机构事务

1,873.21

692.18

1,181.03

201

03

01

行政运行

1,723.76

692.18

1,031.59

201

03

02

一般行政管理事务

 

 

 

201

03

09

参事事务

149.44

 

149.44

208

 

 

社会保障和就业支出

166.26

146.49

19.77

208

05

 

行政事业单位离退休

166.26

146.49

19.77

208

05

01

归口管理的行政单位离退休

166.04

146.49

19.55

208

05

99

其他行政事业单位离退休支出

0.22

 

0.22

210

 

 

医疗卫生与计划生育支出

13.42

11.62

1.80

210

05

 

医疗保障

11.62

11.62

 

210

05

01

行政单位医疗

11.62

11.62

 

210

99

 

其他医疗卫生支出

1.80

 

1.80

210

99

01

其他医疗卫生支出

1.80

 

1.80

221

 

 

住房保障支出

18.01

18.01

 

221

02

 

住房改革支出

18.01

18.01

 

221

02

01

住房公积金

18.01

18.01

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

2,070.89

868.30

1,202.60

 

  2014年度公共预算财政拨款基本支出决算表

  单位:万元

 

项目

合计

工资福利支出

商品服务支出

对个人家庭的补助支出

基本建设支出

资本性支出

对企事业单位补助支出

其他支出

科目编码

科目名称

201

 

 

一般公共服务支出

692.17

368.28

300.17

18.33

 

5.39

 

 

201

03

 

政府办公厅(室)及相关机构事务

692.17

368.28

300.17

18.33

 

5.39

 

 

201

03

01

行政运行

692.17

368.28

300.17

18.33

 

5.39

 

 

208

 

 

社会保障和就业支出

146.49

 

 

146.49

 

 

 

 

208

05

 

行政事业单位离退休

146.49

 

 

146.49

 

 

 

 

208

05

01

归口管理的行政单位离退休

146.49

 

 

146.49

 

 

 

 

210

 

 

医疗卫生与计划生育支出

11.62

11.62

 

 

 

 

 

 

210

05

 

医疗保障

11.62

11.62

 

 

 

 

 

 

210

05

01

行政单位医疗

11.62

11.62

 

 

 

 

 

 

221

 

 

住房保障支出

18.01

 

 

18.01

 

 

 

 

221

02

 

住房改革支出

18.01

 

 

18.01

 

 

 

 

221

02

01

住房公积金

18.01

 

 

18.01

 

 

 

 

合计

868.29

379.90

300.17

182.83

 

5.39

 

 

 

  第三部分上海市人民政府参事室2014年度部门决算情况说明

  部门决算的编报范围主要包括:年初部门预算数;根据《预算法》管理要求,年中根据事业发展需求按规定程序报经批准后的部门预算调整数;以及部门的其他资金等。

  一、关于上海市人民政府参事室2014年部门决算收入情况说明

  上海市人民政府参事室2014年部门决算收入总计2,083.73万元,其中:财政拨款收入2,083.35万元,占99.98%;其他收入0.38万元,占0.02%。

  二、关于上海市人民政府参事室2014年部门决算支出情况说明

  上海市人民政府参事室2014年部门决算支出总计2,070.89万元,其中:基本支出868.3万元,占41.93%;项目支出1,202.59万元,占58.07%。

  三、关于上海市人民政府参事室2014年部门决算财政拨款支出情况说明

  上海市人民政府参事室2014年部门决算财政拨款支出总计2,070.89万元,具体情况如下:

  1.“一般公共服务支出—政府办公厅(室)及相关机构事务”2014年度决算1,873.21万元,其中:

  “行政运行”2014年度决算1,723.76万元。主要用于人员经费、公用经费等基本支出和项目支出。

  “参事事务”2014年度决算149.44万元。主要用于参事业务经费等项目支出。

  2.“社会保障和就业支出—行政事业单位离退休”2014年度决算166.26万元,其中:

  “归口管理的行政单位离退休”2014年度决算166.04万元,主要用于离退休经费。

  “其他行政事业单位离退休支出”2014年度决算0.22万元,主要用于机关事业单位退休人员活动经费等。

  3.“医疗卫生与计划生育支出—医疗保障”2014年度决算11.62万元,其中:

  “行政单位医疗”2014年度决算11.62万元,主要用于缴纳在职人员医疗保险。

  4.“医疗卫生与计划生育支出—其他医疗卫生支出”2014年度决算1.8万元,其中:

  “其他医疗卫生支出”2014年度决算1.8万元,主要用于本单位医疗卫生方面的其他支出。

  5.“住房保障支出—住房改革支出”2014年度决算18.01万元,其中:

  “住房公积金”2014年度决算18.01万元,主要用于缴纳在职人员住房公积金。

  四、关于上海市人民政府参事室2014年部门决算公共预算财政拨款基本支出情况说明

  上海市人民政府参事室2014年部门决算公共预算财政拨款基本支出总计868.29万元,具体情况如下:

  1.工资福利支出379.9万元,主要用于:在职职工和长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为其缴纳的各项社会保险费等支出。

  2.商品服务支出300.17万元,主要用于:购买商品和服务的支出。

  3.对个人家庭的补助支出182.83万元,主要用于:离退休人员补贴、抚恤金以及住房公积金等对个人和家庭的补助支出。

  4.其他资本性支出5.39万元,主要用于:购置固定资产的支出。

  五、关于上海市人民政府参事室2014年度“三公经费”决算数

  2014年“三公经费”决算总数48.16万元,比预算节约4.24万元,其中:

  因公出国经费决算26.65万元,比预算节约3.25万元,主要用于同国外政府咨询机构的业务交流与合作、赴境外调研、培训等活动期间的住宿费、旅费、培训费、伙食费、公杂费等支出。2014年组织出国(境)团组2个、13人次。

  公务用车购置及运行经费决算8.40万元,比预算节约0.01万元,其中:公务用车运行费8.39万元。主要用于市内出行、政府参事调研、机要文件交换、工作接待等公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、停车费、保险费等支出。2014年未购置车辆,年末车辆保有量为3辆,是由市机管局按规定统一购置配备。

  公务接待经费决算13.12万元,比预算节约0.98万元,主要用于按规定开支的各类公务接待支出,包括住宿费、伙食费等支出。2014年国内公务接待和外事接待共45批次、861人次。

  六、关于上海市人民政府参事室2014年度政府采购情况

  2014年度本部门政府采购预算执行总额1007.99万元,其中:政府采购货物预算执行105.24万元、政府采购工程预算执行802.37万元、政府采购服务预算执行100.37万元。

  七、关于上海市人民政府参事室2014年度预算绩效情况

  2014年度,本部门实行绩效目标管理的项目1个,涉及预算金额125万元;纳入绩效评价的项目1个,涉及预算金额125万元。

  八、关于上海市人民政府参事室2014年度国有资产占有使用情况

  截至2014年12月31日,上海市人民政府参事室无车辆。无单位价值200万元以上大型设备。