上海市人民政府参事室2015年度部门决算

发布时间:2016/10/19 16:47:08

 

第一部分   上海市人民政府参事室概况

 

        一、主要职责

        (一)组织市政府参事对政府工作的有关方针、政策的实施情况进行调查研究,反映真实情况,参政议政、建言献策、咨询国是、统战联谊。

        (二)按要求组织市政府参事对有关法律、法规草案及本市有关地方性法规、规章草案进行研究,提出意见和建议。

        (三)贯彻执行党的统一战线政策,支持、组织市政府参事参加爱国统一战线工作。

        (四)对市政府参事在参政、咨询工作中存在的共性问题,组织研讨,交流经验,提出解决意见。

        (五)组织市政府参事学习中共中央、国务院和市委、市政府制定的方针、政策,并在工作中贯彻执行,不断提高市政府参事的政策理论水平。

        (六)组织市政府参事参与同国外政府咨询机构的交流与合作。

        (七)承办国务院参事及外省(市)政府参事来沪调研、考察等工作。

        (八)承办遴选市政府参事的有关工作。

        (十)承办市政府交办的其他事项。

         二、机构设置

        根据上述职责,上海市人民政府参事室设3个内设机构,包括:秘书处(宣传交流处)、参事业务处、组织人事处。


 

第二部分   上海市人民政府参事室2015年度部门决算表

 

2015年度财务收支决算总表

单位:万元

 

收 入

支 出

项  目

决算数

项  目

决算数

财政拨款收入

1,162.84

一般公共服务支出

1,011.85

 其中:政府性基金收入

 

外交支出

 

事业收入

 

国防支出

 

事业单位经营收入

 

公共安全支出

 

其他收入

0.35

教育支出

 

  

 

科学技术支出

 

 

 

文化教育与传媒支出

 

 

 

社会保障和就业支出

114.23

 

 

医疗卫生与计划生育支出

16.68

 

 

节能环保支出

 

 

 

城乡社区事务支出

 

 

 

农林水支出

 

 

 

交通运输支出

 

 

 

资源勘探信息等支出

 

 

 

商业服务业等支出

 

 

 

金融支出

 

 

 

援助其他地区支出

 

 

 

国土海洋气象等支出

 

 

 

住房保障支出

20.08

 

 

粮油物资储备支出

 

 

 

其他支出

 

 

 

债务还本支出

 

 

 

债务付息支出

 

本年收入合计

1,163.19

本年支出合计

1,162.84

动用历年结余

 

本年结余

0.35

合 计

1,163.19

合 计

1,163.19

                                                                  

 

 

 

 

 


 

2015年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位:万元

 

项目

一般公共预算财政拨款支出决算数

功能分类

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

201

 

 

一般公共服务支出

1,011.85

733.07

278.78

201

03

 

政府办公厅(室)及相关机构事务

1,011.85

733.07

278.78

201

03

01

行政运行

852.41

733.07

119.34

201

03

09

参事事务

159.44

 

159.44

208

 

 

社会保障和就业支出

114.23

109.52

4.71

208

05

 

行政事业单位离退休

114.23

109.52

4.71

208

05

01

归口管理的行政单位离退休

113.97

109.52

4.45

208

05

99

其他行政事业单位离退休支出

0.26

 

0.26

210

 

 

医疗卫生与计划生育支出

16.68

14.28

2.40

210

05

 

医疗保障

14.28

14.28

 

210

05

01

行政单位医疗

14.28

14.28

 

210

99

 

其他医疗卫生与计划生育支出

2.40

 

2.40

210

99

01

其他医疗卫生与计划生育支出

2.40

 

2.40

221

 

 

住房保障支出

20.08

20.08

 

221

02

 

住房改革支出

20.08

20.08

 

221

02

01

住房公积金

20.08

20.08

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

1,162.84

876.95

285.89

 

 

 

 

 


 

2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 

单位:万元

 

项目

一般公共预算财政拨款基本支出决算数

经济分类

科目编码

科目名称

合 计

人员经费

公用经费

301

 

工资福利支出

393.22

393.22

 

301

01

  基本工资

93.79

93.79

 

301

02

  津贴补贴

212.02

212.02

 

301

03

  奖金

34.45

34.45

 

301

04

  社会保障缴费

48.77

48.77

 

301

06

  伙食补助费

 

 

 

301

07

  绩效工资

 

 

 

301

99

  其他工资福利支出

4.20

4.20

 

302

  

商品和服务支出

349.10

 

349.10

302

01

  办公费

6.63

 

6.63

302

02

  印刷费

2.30

 

2.30

302

03

  咨询费

6.30

 

6.30

302

04

  手续费

0.05

 

0.05

302

05

  水费

0.32

 

0.32

302

06

  电费

7.76

 

7.76

302

07

  邮电费

4.59

 

4.59

302

08

  取暖费

 

 

 

302

09

  物业管理费

80.09

 

80.09

302

11

  差旅费

18.77

 

18.77

302

12

  因公出国(境)费用

26.29

 

26.29

302

13

  维修(护)费

4.77

 

4.77

302

14

  租赁费

119.22

 

119.22

302

15

  会议费

 

 

 

302

16

  培训费

0.42

 

0.42

302

17

  公务接待费

7.88

 

7.88

302

18

  专用材料费

 

 

 

302

24

  被装购置费

 

 

 

302

25

  专用燃料费

 

 

 

302

26

  劳务费

3.35

 

3.35

302

27

  委托业务费

 

 

 

302

28

 工会经费

5.40

 

5.40

302

29

  福利费

6.87

 

6.87

302

31

  公务用车运行维护费

7.06

 

7.06

302

39

  其他交通费用

33.42

 

33.42

302

40

  税金及附加费用

 

 

 

302

99

  其他商品和服务支出

7.63

 

7.63

303

 

对个人和家庭补助

131.90

131.90

 

303

01

  离休费

66.01

66.01

 

303

02

  退休费

43.51

43.51

 

303

03

  退职(役)费

 

 

 

303

04

  抚恤金

 

 

 

303

05

  生活补助

 

 

 

303

07

  医疗费

 

 

 

303

08

  助学金

 

 

 

303

09

  奖励金

 

 

 

303

11

  住房公积金

20.08

20.08

 

303

12

  提租补贴

 

 

 

303

13

  购房补贴

 

 

 

303

99

  其他对个人和家庭的补助支出

2.30

2.30

 

310

 

其他资本性支出

2.74

 

2.74

310

02

  办公设备购置

2.74

 

2.74

310

03

  专用设备购置

 

 

 

310

07

  信息网络及软件购置更新

 

 

 

310

13

  公务用车购置

 

 

 

310

19

  其他交通工具购置

 

 

 

310

99

  其他资本性支出

 

 

 

合 计

 876.95

525.12

351.83

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

 

单位:万元

 

一般公共预算财政拨款“三公”经费

机关运行经费决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车

购置费

公务用车

运行费

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

351.83

53.44

43.12

29.81

26.29

10.5

7.06

0

0

10.5

7.06

13.13

9.77

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

2015年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

单位:万元

 

项目

政府性基金预算财政拨款支出决算数

功能分类

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

 

 

 

注:上海市人民政府参事室2015年度无政府性基金预算财政拨款支出,故本表无数据。

 

 

 

 

 

 

 


 

第三部分  上海市人民政府参事室2015年度部门决算情况说明

 

        一、关于上海市人民政府参事室2015年度部门决算收入情况说明

        上海市人民政府参事室2015年度部门决算收入总计1,163.19万元,其中:财政拨款收入1,162.84万元,占99.97%;其他收入0.35万元,占0.03%。

        二、关于上海市人民政府参事室2015年度部门决算支出情况说明

        上海市人民政府参事室2015年度部门决算支出总计1,162.84万元,其中:基本支出876.95万元,占75.41%;项目支出285.89万元,占24.59%。

        三、关于上海市人民政府参事室2015年度部门决算一般公共预算财政拨款支出情况说明

        上海市人民政府参事室2015年度部门决算一般公共预算财政拨款支出总计1,162.84万元,具体情况如下:

         1.“一般公共服务支出—政府办公厅(室)及相关机构事务”1,011.85万元,其中:

        “行政运行”852.41万元。主要用于人员经费、公用经费等基本支出和项目支出。

        “参事事务”159.44万元。主要用于参事业务经费等项目支出。

        2.“社会保障和就业支出—行政事业单位离退休”114.23万元,其中:

        “归口管理的行政单位离退休”113.97万元,主要用于离退休经费。

        “其他行政事业单位离退休支出”,主要用于机关退休人员活动经费等。

        3.“医疗卫生与计划生育支出—医疗保障”14.28万元,其中:

        “行政单位医疗”14.28万元,主要用于缴纳在职人员医疗保险。

        4. “医疗卫生与计划生育支出—其他医疗卫生与计划生育支出”2.4万元,其中:

        “其他医疗卫生与计划生育支出”2.4万元,主要用于本单位医疗卫生方面的其他支出。

        5.“住房保障支出—住房改革支出”20.08万元,其中:

        “住房公积金”20.08万元,主要用于缴纳在职人员住房公积金。

        四、关于上海市人民政府参事室2015年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

        上海市人民政府参事室2015年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出总计876.95万元,具体情况如下:

         1.“工资福利支出”393.22万元,主要用于:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出等。

        2.“商品和服务支出”349.10万元,主要用于:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

        3.“对个人和家庭补助”131.90万元,主要用于:离休费、退休费、住房公积金、其他对个人和家庭补助支出等。

        4.“其他资本性支出”2.74万元,主要用于:办公设备购置等。

        五、关于上海市人民政府参事室2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数

        上海市人民政府参事室2015年度“三公”经费决算数43.12万元,比预算节约10.31万元。2015年度“三公”经费决算数小于预算数的主要原因是:严格执行中央八项规定、国务院“约法三章”及《党政机关厉行节约反对浪费条例》要求,贯彻落实公务用车制度改革精神。其中:

        因公出国(境)费决算26.29万元,比预算节约3.52万元,主要用于同国外政府咨询机构的业务交流与合作、赴境外调研、培训等活动期间的住宿费、旅费、培训费、伙食费、公杂费等支出。2015年组织因公出国(境)团组1个、6人次。

        公务用车购置及运行维护费决算7.06万元,比预算节约3.44万元,其中:公务用车运行维护费7.06万元。主要用于市内出行、政府参事调研、机要文件交换、工作接待等公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、停车费、保险费等支出。2015年未购置车辆,年末公务用车保有量为4辆,由市机管局按规定统一实物保障。

        公务接待经费决算9.77万元,比预算节约3.35万元,主要用于按规定开支的各类公务接待支出,包括住宿费、伙食费等支出。2015年国内公务接待和外事接待共17批次、114人次。

        六、关于上海市人民政府参事室2015年度机关运行经费决算数

        机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出,上海市人民政府参事室2015年度机关运行经费决算数351.83万元。

        七、关于上海市人民政府参事室2015年度部门决算政府性基金预算财政拨款支出情况说明

        上海市人民政府参事室2015年度无政府性基金预算财政拨款支出。

        八、关于上海市人民政府参事室2015年度政府采购情况

        2015年度本部门政府采购预算执行总额170.14万元,其中:政府采购货物预算执行91.86万元、政府采购服务预算执行78.28万元。

        2015年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额53.17万元,面向小微企业预留政府采购项目预算金额53.17万元。在面向中小企业预留的政府采购项目中,由中小企业供应商中标或成交的,预算执行53.17万元。

        九、关于上海市人民政府参事室2015年度预算绩效情况

        2015年度,本部门实行绩效目标管理的项目1个,涉及预算金额180.00万元。2015年度开展的绩效评价项目1个,涉及预算金额180.00万元,平均得分81分。绩效评级为“良”的项目1个。具体重点项目的评价结果详见《绩效评价结果信息表》。

绩效评价结果信息表

 

项目名称

参事业务费用

预算金额

180万元

评价分值

81

评价结论

主要绩效

产出目标:2015年完成参事报告、建议45份。原目标15份,完成比例300%。

效果目标:2015年上报的45份参事报告、建议中,获市领导批示的有34人次,批示率75%,远远高于年初设定的50%的目标。完成比例150%。

影响力目标:2015年参事室重大活动获得主要媒体宣传报道共52篇/次,进一步提高参事的社会影响力。目标值10,完成比例520%。

存在问题

绩效评价专业性有待提高。

整改建议

将对绩效后评价结果进行合理分析和利用,提高绩效管理水平。

整改情况

从2016年起对绩效评价项目进行跟踪分析,提高执行率。

  

         十、关于上海市人民政府参事室2015年度国有资产占有使用情况

        截至2015年12月31日,上海市人民政府参事室无车辆。无单位价值200万元以上大型设备。