上海市人民政府参事室2016年度部门决算

发布时间:2017/9/4 15:50:51

第一部分   上海市人民政府参事室概况

 

一、主要职能

(一)组织市政府参事对政府工作的有关方针、政策的实施情况进行调查研究,反映真实情况,参政议政、建言献策、咨询国是、统战联谊。

(二)按要求组织市政府参事对有关法律、法规草案及本市有关地方性法规、规章草案进行研究,提出意见和建议。

(三)贯彻执行党的统一战线政策,支持、组织市政府参事参加爱国统一战线工作。

(四)对市政府参事在参政、咨询工作中存在的共性问题,组织研讨,交流经验,提出解决意见。

(五)组织市政府参事学习中共中央、国务院和市委、市政府制定的方针、政策,并在工作中贯彻执行,不断提高市政府参事的政策理论水平。

(六)组织市政府参事参与同国外政府咨询机构的交流与合作。

(七)承办国务院参事及外省(市)政府参事来沪调研、考察等工作。

(八)承办遴选市政府参事的有关工作。

(九)负责为市政府参事履行职责提供服务。

(十)承办市政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

根据上述职责,上海市人民政府参事室设秘书处(宣传交流处)、参事业务处、组织人事处3个内设机构。

 

 

                                         


 

第二部分   上海市人民政府参事室

2016年度部门决算表

2016年度收入支出决算总表

 

单位:万元

收入

支出

项目

决算数

项目

决算数

一、财政拨款收入

 1,050.24

一、一般公共服务支出

761.61

 其中:政府性基金预算财政拨款

 

二、外交支出

 

二、上级补助收入

 

三、国防支出

 

三、事业收入

 

四、公共安全支出

 

四、经营收入

 

五、教育支出

 

五、附属单位上缴收入

 

六、科学技术支出

 

六、其他收入

 0.27

七、文化体育与传媒支出

 

 

 

八、社会保障和就业支出

 132.81

 

 

九、医疗卫生与计划生育支出

 41.94

 

 

十、节能环保支出

 

 

 

十一、城乡社区支出

 

 

 

十二、农林水支出

 

 

 

十三、交通运输支出

 

 

 

十四、资源勘探信息等支出

 

 

 

十五、商业服务业等支出

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

十七、援助其他地区支出

 

 

 

十八、国土海洋气象等支出

 

 

 

十九、住房保障支出

113.88

 

 

二十、粮油物资储备支出

 

 

 

二十一、其他支出

 

本年收入合计

 1,050.51

本年支出合计

1,050.24

用事业基金弥补收支差额

 

结余分配

 

年初结转和结余

 12.58

年末结转和结余

 12.85

总计

 1,063.08

总计

1,063.08

 

 

                             

 

2016年度收入决算表

单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目

编码

科目名称

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合  计

1,050.51

1,050.24

 

 

 

 

0.27

201

 

 

一般公共服务支出

761.88

761.61

 

 

 

 

0.27

201

03

 

政府办公厅(室)及相关机构事务

761.88

761.61

 

 

 

 

0.27

201

03

01

行政运行

620.60

620.34

 

 

 

 

0.27

201

03

09

参事事务

141.28

141.28

 

 

 

 

 

208

 

 

社会保障和就业支出

132.81

132.81

 

 

 

 

 

208

05

 

行政事业单位离退休

110.24

110.24

 

 

 

 

 

208

05

01

归口管理的行政单位离退休

62.62

62.62

 

 

 

 

 

208

05

05

机关事业单位基本养老保险缴费支出

47.22

47.22

 

 

 

 

 

208

05

99

其他行政事业单位离退休支出

0.40

0.40

 

 

 

 

 

208

08

 

抚恤

22.57

22.57

 

 

 

 

 

208

08

01

死亡抚恤

22.57

22.57

 

 

 

 

 

210

 

 

医疗卫生与计划生育支出

41.94

41.94

 

 

 

 

 

210

05

 

医疗保障

39.54

39.54

 

 

 

 

 

210

05

01

行政单位医疗

39.54

39.54

 

 

 

 

 

210

99

 

其他医疗卫生与计划生育支出

2.40

2.40

 

 

 

 

 

210

99

01

其他医疗卫生与计划生育支出

2.40

2.40

 

 

 

 

 

221

 

 

住房保障支出

113.88

113.88

 

 

 

 

 

221

02

 

住房改革支出

113.88

113.88

 

 

 

 

 

221

02

01

住房公积金

34.64

34.64

 

 

 

 

 

221

02

03

购房补贴

79.24

79.24

 

 

 

 

 

 

2016年度支出决算表

单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

 

功能分类科目

编码

科目名称

 
 

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合  计

1,050.24

798.56

251.68

 

 

 

 

201

 

 

一般公共服务支出

761.61

540.98

220.63

 

 

 

 

201

03

 

政府办公厅(室)及相关机构事务

761.61

540.98

220.63

 

 

 

 

201

03

01

行政运行

620.34

540.98

79.35

 

 

 

 

201

03

09

参事事务

141.28

 

141.28

 

 

 

 

208

 

 

社会保障和就业支出

132.81

104.15

28.65

 

 

 

 

208

05

 

行政事业单位离退休

110.24

104.15

6.09

 

 

 

 

208

05

01

归口管理的行政单位离退休

62.62

56.93

5.69

 

 

 

 

208

05

05

机关事业单位基本养老保险缴费支出

47.22

47.22

 

 

 

 

 

208

05

99

其他行政事业单位离退休支出

0.40

 

0.40

 

 

 

 

208

08

 

抚恤

22.57

 

22.57

 

 

 

 

208

08

01

死亡抚恤

22.57

 

22.57

 

 

 

 

210

 

 

医疗卫生与计划生育支出

41.94

39.54

2.40

 

 

 

 

210

05

 

医疗保障

39.54

39.54

 

 

 

 

 

210

05

01

行政单位医疗

39.54

39.54

 

 

 

 

 

210

99

 

其他医疗卫生与计划生育支出

2.40

 

2.40

 

 

 

 

210

99

01

其他医疗卫生与计划生育支出

2.40

 

2.40

 

 

 

 

221

 

 

住房保障支出

113.88

113.88

 

 

 

 

 

221

02

 

住房改革支出

113.88

113.88

 

 

 

 

 

221

02

01

住房公积金

34.64

34.64

 

 

 

 

 

221

02

03

购房补贴

79.24

79.24

 

 

 

 

 

 

2016年度财政拨款收入支出决算总表

单位:万元

收入决算数

支出决算数

项目

决算数

项目

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

一、一般公共预算财政拨款

1,050.24

一、一般公共服务支出

 761.61

 761.61

 

二、政府性基金预算财政拨款

 

二、外交支出

 

 

 

 

 

三、国防支出

 

 

 

 

 

四、公共安全支出

 

 

 

 

 

五、教育支出

 

 

 

 

 

六、科学技术支出

 

 

 

 

 

七、文化体育与传媒支出

 

 

 

 

 

八、社会保障和就业支出

 132.81

132.81

 

 

 

九、医疗卫生与计划生育支出

41.94

41.94

 

 

 

十、节能环保支出

 

 

 

 

 

十一、城乡社区支出

 

 

 

 

 

十二、农林水支出

 

 

 

 

 

十三、交通运输支出

 

 

 

 

 

十四、资源勘探信息等支出

 

 

 

 

 

十五、商业服务业等支出

 

    

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

 

 

十七、援助其他地区支出

 

 

 

 

 

十八、国土海洋气象等支出

 

 

 

 

 

十九、住房保障支出

113.88

113.88

 

 

 

二十、粮油物资储备支出

 

 

 

 

 

二十一、其他支出

 

 

 

本年收入合计

1,050.24

本年支出合计

1,050.24

1,050.24

 

年初财政拨款结转和结余

12.58

年末财政拨款结转和结余

12.58

 12.58

 

一般公共预算财政拨款

12.58

 

 

 

 

政府性基金预算财政拨款

 

 

 

 

 

总计

1,062.81

总计

1,062.81

1,062.81

 

 

2016年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位:万元

     项目

一般公共预算财政拨款支出决算数

 

功能分类科目

编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

合  计

1,050.24

798.56

251.68

 

201

 

 

一般公共服务支出

761.61

540.98

220.63

 

201

03

 

政府办公厅(室)及相关机构事务

761.61

540.98

220.63

 

201

03

01

行政运行

620.34

540.98

79.35

 

201

03

09

参事事务

141.28

 

141.28

 

208

 

 

社会保障和就业支出

132.81

104.15

28.65

 

208

05

 

行政事业单位离退休

110.24

104.15

6.09

 

208

05

01

归口管理的行政单位离退休

62.62

56.93

5.69

 

208

05

05

机关事业单位基本养老保险缴费支出

47.22

47.22

 

 

208

05

99

其他行政事业单位离退休支出

0.40

 

0.40

 

208

08

 

抚恤

22.57

 

22.57

 

208

08

01

死亡抚恤

22.57

 

22.57

 

210

 

 

医疗卫生与计划生育支出

41.94

39.54

2.40

 

210

05

 

医疗保障

39.54

39.54

 

 

210

05

01

行政单位医疗

39.54

39.54

 

 

210

99

 

其他医疗卫生与计划生育支出

2.40

 

2.40

 

210

99

01

其他医疗卫生与计划生育支出

2.40

 

2.40

 

221

 

 

住房保障支出

113.88

113.88

 

 

221

02

 

住房改革支出

113.88

113.88

 

 

221

02

01

住房公积金

34.64

34.64

 

 

221

02

03

购房补贴

79.24

79.24

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位:万元

项目

一般公共预算财政拨款基本支出决算数

经济分类科目编码

科目名称

合计

人员经费

公用经费

301

 

工资福利支出

457.56

457.56

 

301

01

  基本工资

82.88

82.88

 

301

02

  津贴补贴

185.61

185.61

 

301

03

  奖金

88.71

88.71

 

301

04

  其他社会保障缴费

45.08

45.08

 

301

06

  伙食补助费

 

 

 

301

07

  绩效工资

 

 

 

301

08

  机关事业单位基本养老保险缴费

47.22

 47.22

 

301

09

  职业年金缴费

 

 

 

301

99

  其他工资福利支出

8.05

8.05

 

302

 

商品和服务支出

169.91

 

169.91

302

01

  办公费

7.5

 

7.5

302

02

  印刷费

5.3

 

 5.3

302

03

  咨询费

1.5

 

1.5

302

04

  手续费

0.09

 

0.09

302

05

  水费

0.22

 

0.22

302

06

  电费

9.5

 

9.5

302

07

  邮电费

4.52

 

 4.52

302

08

  取暖费

 

 

 

302

09

  物业管理费

46.87

 

46.87

302

11

  差旅费

19.59

 

19.59

302

12

  因公出国(境)费用

 4.61

 

4.61

302

13

  维修(护)费

3.57

 

 3.57

302

14

  租赁费

10.26

 

10.26

302

15

  会议费

 

 

 

302

16

  培训费

1.64

 

1.64

302

17

  公务接待费

5.75

 

5.75

302

18

  专用材料费

 

 

 

302

24

  被装购置费

 

 

 

302

25

  专用燃料费

 

 

 

302

26

  劳务费

0.54

 

 0.54

302

27

  委托业务费

 

 

 

302

28

  工会经费

5.4

 

5.4

302

29

  福利费

10.57

 

10.57

302

31

  公务用车运行维护费

6.99

 

6.99

302

39

  其他交通费用

25.07

 

25.07

302

40

  税金及附加费用

 

 

 

302

99

  其他商品和服务支出

0.4

 

0.4

303

 

对个人和家庭的补助

171.09

171.09

 

303

01

  离休费

56.76

56.76

 

303

02

  退休费

0.17

0.17

 

303

03

  退职(役)费

 

 

 

303

04

  抚恤金

 

 

 

303

05

  生活补助

 

 

 

303

07

  医疗费

 

 

 

303

08

  助学金

 

 

 

303

09

  奖励金

 

 

 

303

11

  住房公积金

34.64

34.64

 

303

12

  提租补贴

 

 

 

303

13

  购房补贴

79.24

79.24

 

303

99

  其他对个人和家庭的补助支出

0.29

0.29

 

310

 

其他资本性支出

 

 

 

310

02

  办公设备购置

 

 

 

310

03

  专用设备购置

 

 

 

310

07

  信息网络及软件购置更新

 

 

 

310

13

  公务用车购置

 

 

 

310

19

  其他交通工具购置

 

 

 

310

99

  其他资本性支出

 

 

 

合计

798.56

628.65

169.91

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                     

 

 

2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

单位:万元

一般公共预算财政拨款“三公”经费

机关运行经费决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

 169.91

48.24

20.03

26.65

4.61

8.4

6.99

 

 

8.4

6.99

13.19

8.42

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

单位:万元

   项目

政府性基金预算财政拨款支出决算数

 

功能分类科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

 
 

 

 

 

 

 
             

 

 

注:上海市人民政府参事室2016年度无政府性基金预算财政拨款支出,故本表无数据。

 

第三部分 上海市人民政府参事室2016年度部门决算情况说明

 

一、关于上海市人民政府参事室2016年度收入支出总体情况说明

上海市人民政府参事室2016年度收入总计为1,063.08万元,支出总计为1,063.08万元。与2015年度相比,收入、支出总计各减少100.11万元和99.76万元。主要原因:办公用房迁址后,原租赁的办公用房已退还,不再支出相关租金费用。

二、关于上海市人民政府参事室2016年度收入决算情况说明

上海市人民政府参事室2016年度收入合计1,050.51万元,其中:财政拨款收入1,050.24万元,占99.97%;其他收入0.27万元,占0.03%。

三、关于上海市人民政府参事室2016年度支出决算情况说明

上海市人民政府参事室2016年度支出合计1,050.24万元,其中:基本支出798.56万元,占76.04%;项目支出251.68万元,占23.96%。

四、关于上海市人民政府参事室2016年度财政拨款收入支出总体情况说明

上海市人民政府参事室2016年度财政拨款收支总决算1,062.81万元。与2015年度相比,财政拨款收、支总计均减少100.03万元,减少9.44%。主要原因:办公用房迁址后,原租赁的办公用房已退还,不再支出相关租金费用。

五、关于上海市人民政府参事室2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出总体情况。

上海市人民政府参事室2016年度一般公共预算财政拨款支出1,050.24万元,占本年支出合计的98.82%。与2015年度相比,一般公共预算财政拨款支出减少112.6万元,减少10.72%。主要原因:办公用房迁址后,原租赁的办公用房已退还,不再支出相关租金费用。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

上海市人民政府参事室2016年度一般公共预算财政拨款支出1,050.24万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出(类)761.61万元,占72.52%;社会保障和就业支出(类)132.81万元,占12.65%;医疗卫生与计划生育支出(类)41.94万元,占3.99%;住房保障支出(类)113.88万元,占10.84%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

上海市人民政府参事室2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1,078.94万元,支出决算为1,050.24万元,完成年初预算的97.34%。决算数小于预算数的主要原因:由于相关研讨会项目规模减小或者取消,以及基本支出中“三公”经费支出减少等因素造成。其中:

1.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)620.33万元。主要用于人员经费、公用经费等基本支出和项目支出。年初预算为726万元,支出决算为620.33万元,完成年初预算的85.45%。决算数小于预算数的主要原因:由于“三公”经费支出减少等因素造成。

2.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)参事事务(项)141.28万元。主要用于参事业务经费等项目支出。年初预算为218万元,支出决算为141.28万元,完成年初预算的64.81%。决算数小于预算数的主要原因:由于相关研讨会项目规模减小或者取消等因素造成。

3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)62.62万元。主要用于离退休经费。年初预算为71.81万元,支出决算为62.62万元,完成年初预算的87.2%。决算数小于预算数的主要原因:由于离休干部过世,离退休经费支出减少造成。

4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费(项)47.22万元,主要用于机关基本养老保险缴费。年初预算为0万元,支出决算为47.22万元。决算数大于预算数的主要原因:根据财政部规定调整养老保险缴费支出科目。

5.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休支出(项)0.4万元,主要用于机关退休人员活动经费等。年初预算为0.4万元,支出决算为0.4万元,完成年初预算的100%。

 6.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)22.57万元,主要用于发放机关离退休干部死亡抚恤金。年初预算为0万元,支出决算为22.57万元。决算数大于预算数的主要原因:由于离休干部过世,根据相关政策发放相应死亡抚恤金。

7.医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)行政单位医疗39.54万元,主要用于缴纳在职人员医疗保险。年初预算为39.54万元,支出决算为39.54万元,完成年初预算的100%。

8.医疗卫生与计划生育支出(类)其他医疗卫生与计划生育支出(款)其他医疗卫生与计划生育支出(项)2.4万元,主要用于本单位医疗卫生方面的其他支出。年初预算为2.4万元,支出决算为2.4万元,完成年初预算的100%。

9.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)34.64万元,主要用于缴纳在职人员住房公积金。年初预算为20.54万元,支出决算为34.64万元,完成年初预算的168%。决算数大于预算数的主要原因:根据政策规定调整缴费基数。

10.住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)79.24万元,主要用于发放在职人员购房补贴。年初预算为0万元,支出决算为79.24万元。决算数大于预算数的主要原因:根据住房改革工作要求增加住房改革相关支出。

六、关于上海市人民政府参事室2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

上海市人民政府参事室2016年度一般公共预算财政拨款基本支出798.56万元,包括人员经费628.65万元,公用经费169.91万元。基本支出中:

1.“工资福利支出”457.56万元,主要用于:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出等。

2.“商品和服务支出”169.91万元,主要用于:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

3.“对个人和家庭补助”171.09万元,主要用于:离休费、退休费、住房公积金、其他对个人和家庭补助支出等。

七、关于上海市人民政府参事室2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

上海市人民政府参事室2016年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为48.24万元,支出决算为20.03万元,完成预算的41.52%,其中:因公出国(境)费决算为4.61万元,完成预算的17.30%;公务用车购置及运行维护费支出决算为6.99万元,完成预算的93.21%;公务接待费支出决算为8.42万元,完成预算的63.84%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因:由于执行中央八项规定精神、公务用车改革压缩公务用车运行维护费、因公出国(境)经费支出减少等造成。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年度减少23.09万元,降低46.45%,其中:因公出国(境)费支出决算减少21.68万元,降低82.47%;公务用车购置及运行维护费支出决算减少0.07万元,降低1%;公务接待费支出决算减少1.35万元,降低13.82%。因公出国(境)费支出减少的主要原因是2016年度根据实际工作安排减少出国(境)人次。公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是2016年初施行公务用车相关改革。公务接待费支出减少的主要原因是严格执行中央八项规定精神、国务院“约法三章”及《党政机关厉行节约反对浪费条例》要求和相关接待标准。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算4.61万元,占23.02%;公务用车购置及运行维护费支出决算6.99万元,占34.90%;公务接待费支出决算8.42万元,占42.08%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出4.61万元。全年安排因公出国(境)团组0个、累计1人次。开支内容包括:赴境外调研、培训等活动期间的住宿费、旅费、培训费、伙食费、公杂费等支出。

2.公务用车购置及运行维护费支出6.99万元。其中:

公务用车购置支出为0万元。

公务用车运行维护支出6.99万元。主要用于市内出行、政府参事调研、机要文件交换、工作接待等公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、停车费、保险费等支出。

2016年,上海市人民政府参事室开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

3.公务接待费支出8.42万元。其中:

国内公务接待支出8.42万。主要用于按规定开支的各类公务接待支出,包括招待工作餐、工作人员客饭费用等支出。2016年国内公务接待共20批次、215人次。

八、关于上海市人民政府参事室2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

上海市人民政府参事室2016年度无政府性基金预算财政拨款支出。

九、国有资本经营预算财政拨款情况说明

上海市人民政府参事室2016年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况。

2016年度上海市人民政府参事室机关运行经费支出169.91万,比2015年度减少181.92万元,降低51.71%。主要原因是自2016年起原租赁的办公用房交还市机管局,不再支出相关租金费用。

(二)政府采购支出情况。

2016年度本部门政府采购金额(以合同签订为准)59.30万元,其中:货物采购金额6.13万元、服务采购金额53.17万元。

2016年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额53.17万元,面向小微企业预留政府采购项目预算金额53.17万元。在面向中小企业预留的政府采购项目中,由中小企业供应商中标或成交的,采购金额53.17万元;在其他政府采购项目中,由中小企业供应商中标或成交的,采购金额6.13万元。

(三)国有资产占用情况。

截至2016年12月31日,上海市人民政府参事室共有车辆0辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理情况。

上海市人民政府参事室2016年度预算绩效管理工作开展情况如下:明确预算绩效管理牵头处室,并形成牵头部门与业务部门参与预算绩效管理的双向沟通机制;根据市政府参事参政咨询等职能的特殊性,有针对地建立个性化绩效目标考核体系;建立参事室预算绩效评价自评机制,完成2016年度项目预算绩效评价工作。2016年度开展的绩效评价项目2个,涉及预算金额218万元,平均得分71.5分。绩效评级为“良”的项目1个;绩效评级为“合格”的项目1个。具体项目的绩效评价结果详见《绩效评价结果信息表》。

 

绩效评价结果信息表

项目名称

参事业务费用

预算金额

163万元

评价分值

80

评价结论

主要绩效

产出目标:2016年完成参事建言类专报22期,参事工作动态类专报9期,原目标15份,完成比例206%。

效果目标:2016年上报的45份参事专报中,获市领导批示的有18人次,批示率58.07%,高于年初设定的50%的目标。完成比例116%。

存在问题

绩效目标对应细化程度不够,量化指标少。

整改建议

制定绩效目标时,进一步细化和量化目标具体内容

整改情况

已针对项目绩效目标,细化和量化了具体的项目“一级目标”、“二级目标”、“三级目标”。

 

 

 

 

绩效评价结果信息表

项目名称

对外交流

预算金额

55万元

评价分值

63

评价结论

合格

主要绩效

产出目标:成功举办第六届沪台研讨会和“创新与工业4.0”研讨会。完成年初目标。

效果目标:促进沪台两地交流效果明显。

影响力目标:2016年参事室重大活动宣传共151篇/次,进一步提高参事的社会影响力。目标值10,完成比例 1510%。

存在问题

绩效目标对应细化程度不够,量化指标少。

整改建议

制定绩效目标时,进一步细化和量化目标具体内容

整改情况

已针对项目绩效目标,细化和量化了具体的项目“一级目标”、“二级目标”、“三级目标”。

                                                               

第四部分   名词解释

无。