上海市人民政府参事室2016年度部门决算
发布日期:2017/09/04 07:50:51
第一部分 上海市人民政府参事室概况
一、主要职能
(一)组织市政府参事对政府工作的有关方针、政策的实施情况进行调查研究,反映真实情况,参政议政、建言献策、咨询国是、统战联谊。
(二)按要求组织市政府参事对有关法律、法规草案及本市有关地方性法规、规章草案进行研究,提出意见和建议。
(三)贯彻执行党的统一战线政策,支持、组织市政府参事参加爱国统一战线工作。
(四)对市政府参事在参政、咨询工作中存在的共性问题,组织研讨,交流经验,提出解决意见。
(五)组织市政府参事学习中共中央、国务院和市委、市政府制定的方针、政策,并在工作中贯彻执行,不断提高市政府参事的政策理论水平。
(六)组织市政府参事参与同国外政府咨询机构的交流与合作。
(七)承办国务院参事及外省(市)政府参事来沪调研、考察等工作。
(八)承办遴选市政府参事的有关工作。
(九)负责为市政府参事履行职责提供服务。
(十)承办市政府交办的其他事项。
二、部门决算单位构成
根据上述职责,上海市人民政府参事室设秘书处(宣传交流处)、参事业务处、组织人事处3个内设机构。
第二部分 上海市人民政府参事室
2016年度部门决算表
2016年度收入支出决算总表
单位:万元
收入 |
支出 |
||
项目 |
决算数 |
项目 |
决算数 |
一、财政拨款收入 |
1,050.24 |
一、一般公共服务支出 |
761.61 |
其中:政府性基金预算财政拨款 |
|
二、外交支出 |
|
二、上级补助收入 |
|
三、国防支出 |
|
三、事业收入 |
|
四、公共安全支出 |
|
四、经营收入 |
|
五、教育支出 |
|
五、附属单位上缴收入 |
|
六、科学技术支出 |
|
六、其他收入 |
0.27 |
七、文化体育与传媒支出 |
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
132.81 |
|
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
41.94 |
|
|
十、节能环保支出 |
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
|
|
|
十二、农林水支出 |
|
|
|
十三、交通运输支出 |
|
|
|
十四、资源勘探信息等支出 |
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
|
|
|
十六、金融支出 |
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
|
|
|
十八、国土海洋气象等支出 |
|
|
|
十九、住房保障支出 |
113.88 |
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
|
|
|
二十一、其他支出 |
|
本年收入合计 |
1,050.51 |
本年支出合计 |
1,050.24 |
用事业基金弥补收支差额 |
|
结余分配 |
|
年初结转和结余 |
12.58 |
年末结转和结余 |
12.85 |
总计 |
1,063.08 |
总计 |
1,063.08 |
2016年度收入决算表
单位:万元
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|||
功能分类科目 编码 |
科目名称 |
|||||||||
类 |
款 |
项 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合 计 |
1,050.51 |
1,050.24 |
|
|
|
|
0.27 |
201 |
|
|
一般公共服务支出 |
761.88 |
761.61 |
|
|
|
|
0.27 |
201 |
03 |
|
政府办公厅(室)及相关机构事务 |
761.88 |
761.61 |
|
|
|
|
0.27 |
201 |
03 |
01 |
行政运行 |
620.60 |
620.34 |
|
|
|
|
0.27 |
201 |
03 |
09 |
参事事务 |
141.28 |
141.28 |
|
|
|
|
|
208 |
|
|
社会保障和就业支出 |
132.81 |
132.81 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
|
行政事业单位离退休 |
110.24 |
110.24 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
01 |
归口管理的行政单位离退休 |
62.62 |
62.62 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
47.22 |
47.22 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
99 |
其他行政事业单位离退休支出 |
0.40 |
0.40 |
|
|
|
|
|
208 |
08 |
|
抚恤 |
22.57 |
22.57 |
|
|
|
|
|
208 |
08 |
01 |
死亡抚恤 |
22.57 |
22.57 |
|
|
|
|
|
210 |
|
|
医疗卫生与计划生育支出 |
41.94 |
41.94 |
|
|
|
|
|
210 |
05 |
|
医疗保障 |
39.54 |
39.54 |
|
|
|
|
|
210 |
05 |
01 |
行政单位医疗 |
39.54 |
39.54 |
|
|
|
|
|
210 |
99 |
|
其他医疗卫生与计划生育支出 |
2.40 |
2.40 |
|
|
|
|
|
210 |
99 |
01 |
其他医疗卫生与计划生育支出 |
2.40 |
2.40 |
|
|
|
|
|
221 |
|
|
住房保障支出 |
113.88 |
113.88 |
|
|
|
|
|
221 |
02 |
|
住房改革支出 |
113.88 |
113.88 |
|
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
住房公积金 |
34.64 |
34.64 |
|
|
|
|
|
221 |
02 |
03 |
购房补贴 |
79.24 |
79.24 |
|
|
|
|
|
2016年度支出决算表
单位:万元
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
||||
功能分类科目 编码 |
科目名称 |
|||||||||
类 |
款 |
项 |
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合 计 |
1,050.24 |
798.56 |
251.68 |
|
|
|
|
201 |
|
|
一般公共服务支出 |
761.61 |
540.98 |
220.63 |
|
|
|
|
201 |
03 |
|
政府办公厅(室)及相关机构事务 |
761.61 |
540.98 |
220.63 |
|
|
|
|
201 |
03 |
01 |
行政运行 |
620.34 |
540.98 |
79.35 |
|
|
|
|
201 |
03 |
09 |
参事事务 |
141.28 |
|
141.28 |
|
|
|
|
208 |
|
|
社会保障和就业支出 |
132.81 |
104.15 |
28.65 |
|
|
|
|
208 |
05 |
|
行政事业单位离退休 |
110.24 |
104.15 |
6.09 |
|
|
|
|
208 |
05 |
01 |
归口管理的行政单位离退休 |
62.62 |
56.93 |
5.69 |
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
47.22 |
47.22 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
99 |
其他行政事业单位离退休支出 |
0.40 |
|
0.40 |
|
|
|
|
208 |
08 |
|
抚恤 |
22.57 |
|
22.57 |
|
|
|
|
208 |
08 |
01 |
死亡抚恤 |
22.57 |
|
22.57 |
|
|
|
|
210 |
|
|
医疗卫生与计划生育支出 |
41.94 |
39.54 |
2.40 |
|
|
|
|
210 |
05 |
|
医疗保障 |
39.54 |
39.54 |
|
|
|
|
|
210 |
05 |
01 |
行政单位医疗 |
39.54 |
39.54 |
|
|
|
|
|
210 |
99 |
|
其他医疗卫生与计划生育支出 |
2.40 |
|
2.40 |
|
|
|
|
210 |
99 |
01 |
其他医疗卫生与计划生育支出 |
2.40 |
|
2.40 |
|
|
|
|
221 |
|
|
住房保障支出 |
113.88 |
113.88 |
|
|
|
|
|
221 |
02 |
|
住房改革支出 |
113.88 |
113.88 |
|
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
住房公积金 |
34.64 |
34.64 |
|
|
|
|
|
221 |
02 |
03 |
购房补贴 |
79.24 |
79.24 |
|
|
|
|
2016年度财政拨款收入支出决算总表
单位:万元
收入决算数 |
支出决算数 |
||||
项目 |
决算数 |
项目 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
一、一般公共预算财政拨款 |
1,050.24 |
一、一般公共服务支出 |
761.61 |
761.61 |
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
|
二、外交支出 |
|
|
|
|
|
三、国防支出 |
|
|
|
|
|
四、公共安全支出 |
|
|
|
|
|
五、教育支出 |
|
|
|
|
|
六、科学技术支出 |
|
|
|
|
|
七、文化体育与传媒支出 |
|
|
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
132.81 |
132.81 |
|
|
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
41.94 |
41.94 |
|
|
|
十、节能环保支出 |
|
|
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
|
|
|
|
|
十二、农林水支出 |
|
|
|
|
|
十三、交通运输支出 |
|
|
|
|
|
十四、资源勘探信息等支出 |
|
|
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
|
|
|
|
|
十六、金融支出 |
|
|
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
|
十八、国土海洋气象等支出 |
|
|
|
|
|
十九、住房保障支出 |
113.88 |
113.88 |
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
|
二十一、其他支出 |
|
|
|
本年收入合计 |
1,050.24 |
本年支出合计 |
1,050.24 |
1,050.24 |
|
年初财政拨款结转和结余 |
12.58 |
年末财政拨款结转和结余 |
12.58 |
12.58 |
|
一般公共预算财政拨款 |
12.58 |
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
|
|
|
|
|
总计 |
1,062.81 |
总计 |
1,062.81 |
1,062.81 |
|
2016年度一般公共预算财政拨款支出决算表
单位:万元
项目 |
一般公共预算财政拨款支出决算数 |
||||||
功能分类科目 编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||
类 |
款 |
项 |
|
|
|
|
|
|
|
|
合 计 |
1,050.24 |
798.56 |
251.68 |
|
201 |
|
|
一般公共服务支出 |
761.61 |
540.98 |
220.63 |
|
201 |
03 |
|
政府办公厅(室)及相关机构事务 |
761.61 |
540.98 |
220.63 |
|
201 |
03 |
01 |
行政运行 |
620.34 |
540.98 |
79.35 |
|
201 |
03 |
09 |
参事事务 |
141.28 |
|
141.28 |
|
208 |
|
|
社会保障和就业支出 |
132.81 |
104.15 |
28.65 |
|
208 |
05 |
|
行政事业单位离退休 |
110.24 |
104.15 |
6.09 |
|
208 |
05 |
01 |
归口管理的行政单位离退休 |
62.62 |
56.93 |
5.69 |
|
208 |
05 |
05 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
47.22 |
47.22 |
|
|
208 |
05 |
99 |
其他行政事业单位离退休支出 |
0.40 |
|
0.40 |
|
208 |
08 |
|
抚恤 |
22.57 |
|
22.57 |
|
208 |
08 |
01 |
死亡抚恤 |
22.57 |
|
22.57 |
|
210 |
|
|
医疗卫生与计划生育支出 |
41.94 |
39.54 |
2.40 |
|
210 |
05 |
|
医疗保障 |
39.54 |
39.54 |
|
|
210 |
05 |
01 |
行政单位医疗 |
39.54 |
39.54 |
|
|
210 |
99 |
|
其他医疗卫生与计划生育支出 |
2.40 |
|
2.40 |
|
210 |
99 |
01 |
其他医疗卫生与计划生育支出 |
2.40 |
|
2.40 |
|
221 |
|
|
住房保障支出 |
113.88 |
113.88 |
|
|
221 |
02 |
|
住房改革支出 |
113.88 |
113.88 |
|
|
221 |
02 |
01 |
住房公积金 |
34.64 |
34.64 |
|
|
221 |
02 |
03 |
购房补贴 |
79.24 |
79.24 |
|
2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表
单位:万元
项目 |
一般公共预算财政拨款基本支出决算数 |
||||
经济分类科目编码 |
科目名称 |
合计 |
人员经费 |
公用经费 |
|
类 |
款 |
||||
301 |
|
工资福利支出 |
457.56 |
457.56 |
|
301 |
01 |
基本工资 |
82.88 |
82.88 |
|
301 |
02 |
津贴补贴 |
185.61 |
185.61 |
|
301 |
03 |
奖金 |
88.71 |
88.71 |
|
301 |
04 |
其他社会保障缴费 |
45.08 |
45.08 |
|
301 |
06 |
伙食补助费 |
|
|
|
301 |
07 |
绩效工资 |
|
|
|
301 |
08 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
47.22 |
47.22 |
|
301 |
09 |
职业年金缴费 |
|
|
|
301 |
99 |
其他工资福利支出 |
8.05 |
8.05 |
|
302 |
|
商品和服务支出 |
169.91 |
|
169.91 |
302 |
01 |
办公费 |
7.5 |
|
7.5 |
302 |
02 |
印刷费 |
5.3 |
|
5.3 |
302 |
03 |
咨询费 |
1.5 |
|
1.5 |
302 |
04 |
手续费 |
0.09 |
|
0.09 |
302 |
05 |
水费 |
0.22 |
|
0.22 |
302 |
06 |
电费 |
9.5 |
|
9.5 |
302 |
07 |
邮电费 |
4.52 |
|
4.52 |
302 |
08 |
取暖费 |
|
|
|
302 |
09 |
物业管理费 |
46.87 |
|
46.87 |
302 |
11 |
差旅费 |
19.59 |
|
19.59 |
302 |
12 |
因公出国(境)费用 |
4.61 |
|
4.61 |
302 |
13 |
维修(护)费 |
3.57 |
|
3.57 |
302 |
14 |
租赁费 |
10.26 |
|
10.26 |
302 |
15 |
会议费 |
|
|
|
302 |
16 |
培训费 |
1.64 |
|
1.64 |
302 |
17 |
公务接待费 |
5.75 |
|
5.75 |
302 |
18 |
专用材料费 |
|
|
|
302 |
24 |
被装购置费 |
|
|
|
302 |
25 |
专用燃料费 |
|
|
|
302 |
26 |
劳务费 |
0.54 |
|
0.54 |
302 |
27 |
委托业务费 |
|
|
|
302 |
28 |
工会经费 |
5.4 |
|
5.4 |
302 |
29 |
福利费 |
10.57 |
|
10.57 |
302 |
31 |
公务用车运行维护费 |
6.99 |
|
6.99 |
302 |
39 |
其他交通费用 |
25.07 |
|
25.07 |
302 |
40 |
税金及附加费用 |
|
|
|
302 |
99 |
其他商品和服务支出 |
0.4 |
|
0.4 |
303 |
|
对个人和家庭的补助 |
171.09 |
171.09 |
|
303 |
01 |
离休费 |
56.76 |
56.76 |
|
303 |
02 |
退休费 |
0.17 |
0.17 |
|
303 |
03 |
退职(役)费 |
|
|
|
303 |
04 |
抚恤金 |
|
|
|
303 |
05 |
生活补助 |
|
|
|
303 |
07 |
医疗费 |
|
|
|
303 |
08 |
助学金 |
|
|
|
303 |
09 |
奖励金 |
|
|
|
303 |
11 |
住房公积金 |
34.64 |
34.64 |
|
303 |
12 |
提租补贴 |
|
|
|
303 |
13 |
购房补贴 |
79.24 |
79.24 |
|
303 |
99 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
0.29 |
0.29 |
|
310 |
|
其他资本性支出 |
|
|
|
310 |
02 |
办公设备购置 |
|
|
|
310 |
03 |
专用设备购置 |
|
|
|
310 |
07 |
信息网络及软件购置更新 |
|
|
|
310 |
13 |
公务用车购置 |
|
|
|
310 |
19 |
其他交通工具购置 |
|
|
|
310 |
99 |
其他资本性支出 |
|
|
|
合计 |
798.56 |
628.65 |
169.91 |
2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表
单位:万元
一般公共预算财政拨款“三公”经费 |
机关运行经费决算数 |
|||||||||||
合计 |
因公出国(境)费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
|||||||||
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
||||||||||
预算数 |
决算数 |
预算数 |
决算数 |
预算数 |
决算数 |
预算数 |
决算数 |
预算数 |
决算数 |
预算数 |
决算数 |
169.91 |
48.24 |
20.03 |
26.65 |
4.61 |
8.4 |
6.99 |
|
|
8.4 |
6.99 |
13.19 |
8.42 |
2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算表
单位:万元
项目 |
政府性基金预算财政拨款支出决算数 |
||||||
功能分类科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
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类 |
款 |
项 |
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注:上海市人民政府参事室2016年度无政府性基金预算财政拨款支出,故本表无数据。
第三部分 上海市人民政府参事室2016年度部门决算情况说明
一、关于上海市人民政府参事室2016年度收入支出总体情况说明
上海市人民政府参事室2016年度收入总计为1,063.08万元,支出总计为1,063.08万元。与2015年度相比,收入、支出总计各减少100.11万元和99.76万元。主要原因:办公用房迁址后,原租赁的办公用房已退还,不再支出相关租金费用。
二、关于上海市人民政府参事室2016年度收入决算情况说明
上海市人民政府参事室2016年度收入合计1,050.51万元,其中:财政拨款收入1,050.24万元,占99.97%;其他收入0.27万元,占0.03%。
三、关于上海市人民政府参事室2016年度支出决算情况说明
上海市人民政府参事室2016年度支出合计1,050.24万元,其中:基本支出798.56万元,占76.04%;项目支出251.68万元,占23.96%。
四、关于上海市人民政府参事室2016年度财政拨款收入支出总体情况说明
上海市人民政府参事室2016年度财政拨款收支总决算1,062.81万元。与2015年度相比,财政拨款收、支总计均减少100.03万元,减少9.44%。主要原因:办公用房迁址后,原租赁的办公用房已退还,不再支出相关租金费用。
五、关于上海市人民政府参事室2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出总体情况。
上海市人民政府参事室2016年度一般公共预算财政拨款支出1,050.24万元,占本年支出合计的98.82%。与2015年度相比,一般公共预算财政拨款支出减少112.6万元,减少10.72%。主要原因:办公用房迁址后,原租赁的办公用房已退还,不再支出相关租金费用。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
上海市人民政府参事室2016年度一般公共预算财政拨款支出1,050.24万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出(类)761.61万元,占72.52%;社会保障和就业支出(类)132.81万元,占12.65%;医疗卫生与计划生育支出(类)41.94万元,占3.99%;住房保障支出(类)113.88万元,占10.84%。
(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
上海市人民政府参事室2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1,078.94万元,支出决算为1,050.24万元,完成年初预算的97.34%。决算数小于预算数的主要原因:由于相关研讨会项目规模减小或者取消,以及基本支出中“三公”经费支出减少等因素造成。其中:
1.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)620.33万元。主要用于人员经费、公用经费等基本支出和项目支出。年初预算为726万元,支出决算为620.33万元,完成年初预算的85.45%。决算数小于预算数的主要原因:由于“三公”经费支出减少等因素造成。
2.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)参事事务(项)141.28万元。主要用于参事业务经费等项目支出。年初预算为218万元,支出决算为141.28万元,完成年初预算的64.81%。决算数小于预算数的主要原因:由于相关研讨会项目规模减小或者取消等因素造成。
3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)62.62万元。主要用于离退休经费。年初预算为71.81万元,支出决算为62.62万元,完成年初预算的87.2%。决算数小于预算数的主要原因:由于离休干部过世,离退休经费支出减少造成。
4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费(项)47.22万元,主要用于机关基本养老保险缴费。年初预算为0万元,支出决算为47.22万元。决算数大于预算数的主要原因:根据财政部规定调整养老保险缴费支出科目。
5.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休支出(项)0.4万元,主要用于机关退休人员活动经费等。年初预算为0.4万元,支出决算为0.4万元,完成年初预算的100%。
6.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)22.57万元,主要用于发放机关离退休干部死亡抚恤金。年初预算为0万元,支出决算为22.57万元。决算数大于预算数的主要原因:由于离休干部过世,根据相关政策发放相应死亡抚恤金。
7.医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)行政单位医疗39.54万元,主要用于缴纳在职人员医疗保险。年初预算为39.54万元,支出决算为39.54万元,完成年初预算的100%。
8.医疗卫生与计划生育支出(类)其他医疗卫生与计划生育支出(款)其他医疗卫生与计划生育支出(项)2.4万元,主要用于本单位医疗卫生方面的其他支出。年初预算为2.4万元,支出决算为2.4万元,完成年初预算的100%。
9.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)34.64万元,主要用于缴纳在职人员住房公积金。年初预算为20.54万元,支出决算为34.64万元,完成年初预算的168%。决算数大于预算数的主要原因:根据政策规定调整缴费基数。
10.住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)79.24万元,主要用于发放在职人员购房补贴。年初预算为0万元,支出决算为79.24万元。决算数大于预算数的主要原因:根据住房改革工作要求增加住房改革相关支出。
六、关于上海市人民政府参事室2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
上海市人民政府参事室2016年度一般公共预算财政拨款基本支出798.56万元,包括人员经费628.65万元,公用经费169.91万元。基本支出中:
1.“工资福利支出”457.56万元,主要用于:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出等。
2.“商品和服务支出”169.91万元,主要用于:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。
3.“对个人和家庭补助”171.09万元,主要用于:离休费、退休费、住房公积金、其他对个人和家庭补助支出等。
七、关于上海市人民政府参事室2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
上海市人民政府参事室2016年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为48.24万元,支出决算为20.03万元,完成预算的41.52%,其中:因公出国(境)费决算为4.61万元,完成预算的17.30%;公务用车购置及运行维护费支出决算为6.99万元,完成预算的93.21%;公务接待费支出决算为8.42万元,完成预算的63.84%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因:由于执行中央八项规定精神、公务用车改革压缩公务用车运行维护费、因公出国(境)经费支出减少等造成。
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年度减少23.09万元,降低46.45%,其中:因公出国(境)费支出决算减少21.68万元,降低82.47%;公务用车购置及运行维护费支出决算减少0.07万元,降低1%;公务接待费支出决算减少1.35万元,降低13.82%。因公出国(境)费支出减少的主要原因是2016年度根据实际工作安排减少出国(境)人次。公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是2016年初施行公务用车相关改革。公务接待费支出减少的主要原因是严格执行中央八项规定精神、国务院“约法三章”及《党政机关厉行节约反对浪费条例》要求和相关接待标准。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算4.61万元,占23.02%;公务用车购置及运行维护费支出决算6.99万元,占34.90%;公务接待费支出决算8.42万元,占42.08%。具体情况如下:
1.因公出国(境)费支出4.61万元。全年安排因公出国(境)团组0个、累计1人次。开支内容包括:赴境外调研、培训等活动期间的住宿费、旅费、培训费、伙食费、公杂费等支出。
2.公务用车购置及运行维护费支出6.99万元。其中:
公务用车购置支出为0万元。
公务用车运行维护支出6.99万元。主要用于市内出行、政府参事调研、机要文件交换、工作接待等公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、停车费、保险费等支出。
2016年,上海市人民政府参事室开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。
3.公务接待费支出8.42万元。其中:
国内公务接待支出8.42万。主要用于按规定开支的各类公务接待支出,包括招待工作餐、工作人员客饭费用等支出。2016年国内公务接待共20批次、215人次。
八、关于上海市人民政府参事室2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
上海市人民政府参事室2016年度无政府性基金预算财政拨款支出。
九、国有资本经营预算财政拨款情况说明
上海市人民政府参事室2016年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
十、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况。
2016年度上海市人民政府参事室机关运行经费支出169.91万,比2015年度减少181.92万元,降低51.71%。主要原因是自2016年起原租赁的办公用房交还市机管局,不再支出相关租金费用。
(二)政府采购支出情况。
2016年度本部门政府采购金额(以合同签订为准)59.30万元,其中:货物采购金额6.13万元、服务采购金额53.17万元。
2016年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额53.17万元,面向小微企业预留政府采购项目预算金额53.17万元。在面向中小企业预留的政府采购项目中,由中小企业供应商中标或成交的,采购金额53.17万元;在其他政府采购项目中,由中小企业供应商中标或成交的,采购金额6.13万元。
(三)国有资产占用情况。
截至2016年12月31日,上海市人民政府参事室共有车辆0辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。
(四)预算绩效管理情况。
上海市人民政府参事室2016年度预算绩效管理工作开展情况如下:明确预算绩效管理牵头处室,并形成牵头部门与业务部门参与预算绩效管理的双向沟通机制;根据市政府参事参政咨询等职能的特殊性,有针对地建立个性化绩效目标考核体系;建立参事室预算绩效评价自评机制,完成2016年度项目预算绩效评价工作。2016年度开展的绩效评价项目2个,涉及预算金额218万元,平均得分71.5分。绩效评级为“良”的项目1个;绩效评级为“合格”的项目1个。具体项目的绩效评价结果详见《绩效评价结果信息表》。
绩效评价结果信息表
项目名称 |
参事业务费用 |
预算金额 |
163万元 |
评价分值 |
80 |
评价结论 |
良 |
主要绩效 |
产出目标:2016年完成参事建言类专报22期,参事工作动态类专报9期,原目标15份,完成比例206%。 效果目标:2016年上报的45份参事专报中,获市领导批示的有18人次,批示率58.07%,高于年初设定的50%的目标。完成比例116%。 |
存在问题 |
绩效目标对应细化程度不够,量化指标少。 |
整改建议 |
制定绩效目标时,进一步细化和量化目标具体内容 |
整改情况 |
已针对项目绩效目标,细化和量化了具体的项目“一级目标”、“二级目标”、“三级目标”。 |
绩效评价结果信息表
项目名称 |
对外交流 |
预算金额 |
55万元 |
评价分值 |
63 |
评价结论 |
合格 |
主要绩效 |
产出目标:成功举办第六届沪台研讨会和“创新与工业4.0”研讨会。完成年初目标。 效果目标:促进沪台两地交流效果明显。 影响力目标:2016年参事室重大活动宣传共151篇/次,进一步提高参事的社会影响力。目标值10,完成比例 1510%。 |
存在问题 |
绩效目标对应细化程度不够,量化指标少。 |
整改建议 |
制定绩效目标时,进一步细化和量化目标具体内容 |
整改情况 |
已针对项目绩效目标,细化和量化了具体的项目“一级目标”、“二级目标”、“三级目标”。 |
第四部分 名词解释
无。